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索引号: 009347908/2018-00030 发布机构: 区档案局
生成日期: 2018-10-24 废止日期:
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重庆市大足区档案局2017年部门决算情况说明

重庆市大足区档案局

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

      (一)职能职责。

       中共重庆市大足区委365体育直播、重庆市大足区人民政府365体育直播以大足委办发〔2012〕23号文规定重庆市大足区档案局(馆)的主要职责是:
       1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全区档案工作;起草本区档案工作规章制度和规范性文件;制定并组织实施本区档案事业发展规划。
       2、负责全区档案行政管理;指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位及街镇的档案业务工作,依法查处档案违法案件。
       3、接收、征集、整理和集中统一管理区级机关、团体、企事业单位及街镇的重要档案资料和有关大足历史发展的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

       4、组织制定本区档案工作人员队伍建设规划;负责全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作和全区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。
       5、负责全区档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
       6、采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。
       7、负责全区档案信息化建设;建立、维护全区档案资料信息网络。
       8、负责全区电子文件档案管理的监督和指导。
       9、负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

       10、组织开展档案学术理论研讨和学术交流。

      (二)机构设置。中共重庆市大足区委以大足委发〔2011〕3号文规定设置重庆市大足区档案局(与重庆市大足区档案馆合署办公,实行一个机构,两块牌子),为区政府局馆合一机构,规格为正处级,内设有365体育直播、业务管理科、信息科、馆务科4个科室。

二、部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
       本部门2017年度收入总计419.54万元,支出总计419.54万元。与2016年决算数相比,收支增加132.18万元、增长46.00%,主要原因:一是增人增资、缴纳社会保险缴费等;二是增加了档案馆馆藏档案数字化处理、档案管护、档案征集编研、档案开放鉴定以及爱国主义教育基地建设等重点工作。
       本部门2017年度收入合计419.54万元,其中:财政拨款收入419.54万元,占100.00%。
       本部门2017年度支出合计419.54万元,其中:基本支出291.85万元,占69.56%;项目支出127.69万元,占30.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。主要原因:基本支出增加主要增人增资,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出增加主要为增加了档案馆馆藏档案数字化、档案管护、档案征集编研、档案开放鉴定以及爱国主义教育基地建设等重点工作。

       本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。
      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2017年度财政拨款收入419.54万元,较上年决算数增加132.18万元,增长46.00%。主要原因:一是增人增资、缴纳社会保险缴费等;二是增加了档案馆馆藏档案数字化处理、档案管护、档案征集编研、档案开放鉴定以及爱国主义教育基地建设等重点工作。较年初预算数增加69.59万元,增长19.89%。主要原因增人增资、缴纳社会保险缴费等基本支出86.9万元及调减了项目支出17.31万元。
       本部门2017年度财政拨款支出419.54万元,较上年决算数增加132.18万元,增长46.00%。主要原因:一是增人增资、缴纳社会保险缴费等;二是增加了档案馆馆藏档案数字化处理、档案管护、档案征集编研、档案开放鉴定以及爱国主义教育基地建设等重点工作。较年初预算数增加69.59万元,增长19.89%。主要原因增人增资、缴纳社会保险缴费等基本支出86.9万元及调减了项目支出17.31万元。
       本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出345.03万元,占82.24%,较年初预算数增加61.00万元,主要原因是一是增人增资、缴纳社会保险缴费等;教育支出0.94万元,占0.23%。社会保障与就业支出44.54万元,占10.62%,较年初预算数增加3.41万元,主要原因是增加了社会保险费;医疗卫生与计划生育支出15.30万元,占3.65%,较年初预算数增加4.27万元,主要原因是增人增资;住房保障支出13.74万元,占3.27%,较年初预算数增加0.91万元,主要原因是增人增资。

       一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出291.85万元。其中:人员经费258.75万元,较上年增加68.15万元,主要原因是增人增资、缴纳社会保险费等。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.10万元,较上年增加8.34万元,主要原因是人员增加、物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费等。
三、三公经费情况说明 
      (一)“三公”经费支出总额情况。
       2017年度本部门“三公”经费支出共计2.63万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少3.58万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局实施公车改革,减少公务用车2辆,减少了公务用车运行维护费。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
      (二)“三公”经费分项支出情况。
      2017年度本部门公务车运行维护费0.00万元,较上年支出数减少3.56万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车2辆,减少了公务用车运行维护费。
公务接待费2.63万元,主要用于接待市档案局检查、区县档案局交流学习、镇街联系工作等发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费,较上年支出数减少0.02万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
       (三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待28批次,263人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费100.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
       (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出33.10万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年增加8.34万元,增长33.69%,主要原因是增加人员,此外部分原因是由物价上涨造成。
       (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额20.10万元,其中:政府采购货物支出20.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备等。

       (四)预算绩效管理情况说明。
无。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43762170。

附件:2、收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、财政拨款收入支出决算总表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、部门决算相关信息统计表

201810241140530206.xls

201810241140539907.xls

201810241140532365.xls

201810241140548923.xls

201810241140533242.xls

201810241140541266.xls

201810241140546496.xls

201810241140549813.xls


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